Financieel overzicht

De financiële mutaties in de Begroting 2022 worden per autorisatieniveau toegelicht. De algemene en technische mutaties worden niet toegelicht, dit zijn: prijsindexering, actualisatie van de kapitaallasten en toerekening van de personele kosten.

In het financiële beeld zijn de keuzes voor een extra impuls in 2022 niet opgenomen. Deze staan toegelicht in het hoofdstuk meerjarenperspectief .

Autorisatie 4.1
Kadernota 2021-2025

• Audiovisuele apparatuur raad vervangen : De audiovisuele apparatuur in de raadzaal is toe aan vervanging vanwege levensduur en toenemende problemen. Door de apparatuur te vervangen is alle informatie op kwalitatief hoog niveau doorzoekbaar en te verbinden aan besluitvorming. Deze investeringen dragen bij aan een toekomstbestendige informatievoorziening die voldoet aan de vraag van onze inwoners en aan de wettelijke vereisten. Het budget voor de kapitaallasten van deze investering wordt met € 16.000 verhoogd.
• Voormalig bestuurders : In 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Als een wethouder niet terugkeert in het nieuwe college heeft deze recht op een uitkering voor voormalig bestuurders (Appa). Het begrote budget wordt verhoogd om zo toereikend te zijn voor de Appa-kosten voor 2 wethouders;
• Verkiezingen : het budget voor de griffie wordt in het jaar van de gemeenteverkiezingen verhoogd met € 35.000. Dit budget wordt ingezet voor een lokale stemwijzer (stemhulp), een uitgebreid trainingsprogramma voor de nieuwe raad en ondersteuning van de partijen tijdens de formatieperiode om te komen tot een nieuw college.

Begroting 2022: overige ontwikkelingen
VNG bijdrage GGU (Gemeenschappelijke Gemeentelijke Uitvoering)
De Algemene Ledenvergadering van de VNG heeft besloten om de bestaande GGU-activiteiten uit te breiden met initiatieven gericht op nieuwe wetgeving, nieuwe technologie en maatschappelijke ontwikkelingen die alle gemeenten raken. De nieuwe voorstellen betreffen:

• Kwaliteit en rechtmatigheid zorg en jeugd.
• Publieke gezondheid (infectieziektebestrijding, crisisbeheersing en versterking van de preventieve gezondheidsinfrastructuur).
• Fysieke leefomgeving (klimaatakkoord, energietransitie ed).

De extra bijdrage per inwoner (naast het lidmaatschap) neemt daarom toe en de kosten voor Velsen stijgen met € 40.000.

Algemene uitkering: antidiscriminatie
Voor specifieke en geoormerkte taken hebben we in de meicirculaire aanvullend budget ontvangen. Dit betreft een compensatie voor de versterking van antidiscriminatie voorzieningen. Het uitvoeringsbudget wordt hiervoor met € 27.000 structureel verhoogt.

Autorisatie 4.2
Kadernota 2021-2025

• Archeologische monumentenzorg : Er is een toenemende vraag naar inzet van archeologische deskundigheid in ruimtelijke ordening (zie autorisatieniveau 3.4 ). De verwachting is dat 50% van de kosten hiervan (€ 58.000) kan worden toegerekend aan vergunningen of grondexploitaties.
• Controle identiteitsbewijzen : Wij willen fraude voorkomen door identiteitsdocumenten goed te beoordelen op echtheid en daarom de balies burgerzaken voorzien van scanners waarmee paspoorten, ID-kaarten en rijbewijzen op echtheid kunnen worden gecontroleerd, ongeacht het land van herkomst. Dit vraagt een eenmalige investering van € 12.000 en brengt jaarlijkse kosten van € 4.000 met zich mee.
• Reispapieren : vanaf 2019 tot en met 2023 is sprake van een daling in het aantal aanvragen van paspoorten en identiteitskaarten. Deze is al in voorgaande begrotingen verwerkt. Vanaf 2024 herstelt het aantal aanvragen zich weer en zijn weer extra personele inzet (2fte) en middelen noodzakelijk (€ 430.000). Daartegenover staat een verwachte toename van de legesopbrengsten, die de kosten dekken.

Autorisatie 4.3
Kadernota 2021-2025

• FLO brandweer : de landelijke wet- en regelgeving is gewijzigd voor duur levensloopregeling en de berekening boete door de belastingdienst. Daarom verwachten we dat de kosten van de FLO-regeling de komende jaren (t/m 2025) stijgen met € 275.000.

Mutaties in de reserves

Reserve Verkiezingen
De reserve heeft tot doel toekomstige schommelingen in de begroting op te vangen. Deze schommelingen ontstaan als er in een jaar geen of juist meerdere verkiezingen gepland staan.
In 2021 zijn de Tweede Kamer verkiezingen gepland.

Reserve FLO
Om toekomstige kosten te kunnen dekken is het nodig om jaarlijks € 585.000 toe te voegen aan de reserve. Ter dekking van de verwachte uitgaven voor 2022 wordt € 737.000 aan de reserve onttrokken.

Meerjarenperspectief