Financieel overzicht

De financiële mutaties in de Begroting 2022 worden per autorisatieniveau toegelicht. De algemene en technische mutaties worden niet toegelicht, dit zijn: prijsindexering, actualisatie van de kapitaallasten en toerekening van de personele kosten.

In het financiële beeld zijn de keuzes voor een extra impuls in 2022 niet opgenomen. Deze staan toegelicht in het hoofdstuk meerjarenperspectief .

Autorisatie 3.1
Kadernota 2021-2025
De onderstaande autonome ontwikkelingen in de Kadernota meegenomen:

• Verkeerskundig beheer verkeerslichten: voor de structurele borging van het verkeerskundig beheer, in samenwerking met de provincie is in 2022 € 33.000, vanaf 2023 structureel € 40.000).
• Groenonderhoud: de uurtarieven voor de inzet van zijn medewerkers heeft IJmond Werkt! verhoogd naar branche-conforme tarieven. De begroting wordt aangepast aan de verwachte kosten.
• Laadpalen: het aantal gebruikers van elektrische voertuigen in Velsen stijgt snel. Dit geldt ook voor het aantal verzoeken om oplaadpalen te realiseren. Er is structureel extra inzet (€ 15.000) nodig om onze inwoners de dienstverlening te kunnen bieden die zij van ons verwachten.
• Verkeersveiligheid : de verkeersveiligheid verslechterde de afgelopen jaren in Nederland. Ook in Velsen is het aantal ongevallen toegenomen. Wij verhogen het bestaand budget (€ 70.000) om meer onderzoek en aanpassingen te laten doen. Bij ingrepen om de verkeersveiligheid te verbeteren zullen wij er op inzetten om subsidies te verkrijgen.

Autorisatie 3.2
Begroting 2022: overige ontwikkelingen
Spaardoel reserve Stedelijke vernieuwing bereikt
In de Begroting 2021 hebben we een spaarprogramma opgenomen om de ‘ambitie-reserves’ weer aan te vullen. De reserve Stedelijke vernieuwing wordt in 4 jaar tijd met € 0,5 miljoen aangevuld ten behoeve van inzet op Van Pont tot Park. Dit spaardoel is in 2024 bereikt. In het meerjarenperspectief ontstaat daardoor financiële ruimte van € 0,125 miljoen.

Autorisatie 3.3
Kadernota 2021-2025
De onderstaande autonome ontwikkelingen in de Kadernota meegenomen:

• Wet Natuurbescherming, ecologische deskundigheid: de eisen rondom ecologische deskundigheid zijn strikter geworden. Voor onderzoek en het in kaart brengen van de soorten flora en fauna en de functies van het leefgebied is jaarlijks extra deskundigheid nodig (€ 50.000).

Autorisatie 3.4
Kadernota 2021-2025
De onderstaande autonome ontwikkelingen in de Kadernota meegenomen:

• Archeologische Monumentenzorg: er is een toenemende vraag naar inzet van archeologische deskundigheid in ruimtelijke ordening. Vanaf 2022 is structureel € 115.000 nodig. Naar verwachting kan 50% van deze kosten worden toegerekend aan vergunningen of grondexploitaties.

Mutaties in de reserves

Reserve Voertuigen
De reserve is bedoeld voor het egaliseren van de lasten in verband met vervanging voertuigen over meerdere jaren. De mutaties betreffen het verschil tussen de begrote uitgaven voor de vervanging van voertuigen en het in de begroting opgenomen gemiddeld jaarbudget.

Reserve Dekking kapitaallasten
De jaarlijkse begrote onttrekking uit deze reserve is ter dekking van jaarlijkse kapitaallasten van onder andere de Oude Pontweg, kunstgrasvelden, de Brede School en verbetering van het winkelgebied Lange Nieuwstraat.

Reserve riolering
Uit deze reserve wordt voor € 110.000 bijgedragen ter dekking van de kosten riolering.

Reserve Visie op Velsen
In 2022 wordt volop uitvoering gegeven aan de verschillende projecten uit de Visie op Velsen. Om de verwachte kosten te dekken zijn onttrekkingen aan de reserve begroot. Voor dit programma betreft de onttrekking voor de starterslening, het langer thuis wonen en verduurzamen woningen

Reserve stedelijke vernieuwing
Bij de Begroting 2021 is een bedrag uitgenomen om het weerstandsvermogen te versterken, dit bedrag zal in de jaren 2021 t/m 2024 worden teruggespaard door jaarlijks € 125.000 te doteren. Dit bedrag dient ten behoeve van de inzet op het project Van Pont tot Park.
De begrote onttrekking zal worden ingezet voor duurzaamheidsmaatregelen in de woningvoorraad, herstructurering van de bestaande woningvoorraad en ontwikkeling / transformatie van uitleglocaties. Hier komen de kosten voor de inzet van het project Van Pont tot Park nog bij.

Meerjarenperspectief