Outsourcing Sport
In 2022 wordt het team Sport verzelfstandigd. Alle sportfaciliteiten worden uitgevoerd door de nieuwe organisatie. Totaal bestond het team Sport uit 38,42 fte. Bij onze organisatie is één nieuwe functie van regiefunctionaris ingevuld die de contacten en het contractbeheer met de Sport gaat onderhouden. De komende jaren wordt de overhead van de organisatie in 3 jaar tijd naar evenredigheid afgebouwd.
Beschikbare formatie
De uitgaven aan personeel zijn een wezenlijk onderdeel van de totale begroting. Voor een goede beheersing van dit budget wordt geregeld aan de bedrijfsvoeringstafel gesproken over de over- en onderschrijding van de personele budgetten. Daarbij worden de personele kosten van eigen personeel en de externe inhuur inzichtelijk gemaakt en kan indien nodig in een vroegtijdig stadium worden bijgestuurd.
De begrote formatie en loonkosten 2022 zijn aangepast met de ontwikkelingen uit de Kadernota en budgettair neutrale herschikking van taken.
Het besluit over de verzelfstandiging van het sportbedrijf is nog niet verwerkt in deze begroting en daarmee ook niet in de formatie en loonkomsten voor 2022. Naar verwachting neemt de formatie met 37,42 fte af.
Tabel: formatie en loonkosten
Toegestane formatie | Loonkosten | |||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
Formatie | 496,6 | 484,1 | 36.403 | 36.431 |
Inhuur budget | n.v.t. | n.v.t. | 1.318 | 822 |
Tabel: Vergelijking met referentiegemeenten
Fte per 1.000 inwoners | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Velsen | 6,8 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,1 |
Gemeenten 50.000 – 100.000 inwoners | 7,1 | 7,6 | 7,5 | 7,7 | 7,2 | |
Gemeenten Nederland gemiddeld | 8,3 | 8,3 | 8,6 | 8,7 |
De formatie is ten opzichte van de Begroting 2021 afgenomen door de outsourcing Belastingen en ICT. En een aantal kleine technische wijzigingen als gevolg van het omzetten van formatie in hogere / lagere schalen. Daarnaast is er een toename door een uitbreiding bij het Sociaal domein voor de uitvoering van de participatie- en jeugdwet (Kadernota 2022-2025).
Effect outsourcing ICT
Halverwege 2021 is de outsourcing van de ICT-dienstverlening gerealiseerd. Door deze outsourcing wijzigt de structuur van de kosten van automatisering. Een deel van de kosten van personele inzet (en onderhoud van hardware) is vervangen door een dienstverleningscontract. Daarnaast is een regie-organisatie ingericht en zijn twee medewerkers in dienst getreden bij de outsourcepartij (Operator Group Delft B.V.) Per saldo is de formatie met 7,5fte verlaagd.
Effect outsourcing Belastingen :
Vanaf 1 januari 2021 wordt de belastingheffing en -inning uitgevoerd door de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland. De formatie is daarom verlaagd met 11,9 fte.
Uitbreiding formatie participatie- en jeugdwet
De druk op de uitvoering van de wettelijke taken binnen het Sociaal domein is al langere tijd te hoog. Het gaat dan bijvoorbeeld om het tijdig afhandelen van aanvragen voor schuldhulpverlening, het activeren van werkzoekenden met een uitkering richting arbeid of het treffen van passende maatregelen om de groeiende kosten binnen Jeugd en Wmo in te perken. Om de omvang van het tekort aan personeel in te schatten, heeft bureau Berenschot tussen eind 2020 en juni 2021 het Formatie- en Werklastonderzoek Sociaal Domein gemeente Velsen uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek is formatie toegevoegd voor uitvoering van de Jeugd, Participatiewet en schuldhulpverlening.
Bij jeugd wordt de capaciteit op beleid (en aanpalende taken) uitgebreid en komt er een functie kwaliteitsmedewerker Jeugd bij die vanuit de gemeente zicht houdt op de kwaliteit van de gestelde indicaties. Voor het team participatie geldt een hoge werklast: relatief hoog aantal uitkeringen bijstand, re-integratietrajecten, bijzondere bijstand en loonkostensubsidie. Daarnaast is voor de uitvoering van schuldhulpverlening (met name vroegsignalering en preventie) een uitbreiding van de capaciteit noodzakelijk.