De financiële mutaties in de Begroting 2022 worden per autorisatieniveau toegelicht. De algemene en technische mutaties worden niet toegelicht, dit zijn: prijsindexering, actualisatie van de kapitaallasten en toerekening van de personele kosten.
In het financiële beeld zijn de keuzes voor een extra impuls in 2022 niet opgenomen. Deze staan toegelicht in het hoofdstuk meerjarenperspectief .
(Bedragen x €1.000) | |||||||||
Ondernemend en duurzaam Velsen | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
2.4 Economische havens en waterwegen | 430 | 473 | 43 | 498 | 623 | 125 | 481 | 633 | 152 |
3.1 Economische ontwikkeling | 1.173 | 45 | -1.128 | 1.031 | 0 | -1.031 | 740 | 0 | -740 |
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | 388 | 250 | -138 | 371 | 265 | -106 | 382 | 266 | -116 |
3.4 Economische promotie | 1.302 | 10 | -1.292 | 1.345 | 0 | -1.345 | 531 | 0 | -531 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr | 1.013 | 748 | -266 | 1.013 | 698 | -315 | 1.004 | 706 | -297 |
Totaal autorisatieniveau 1.1 | 4.306 | 1.526 | -2.780 | 4.257 | 1.587 | -2.671 | 3.138 | 1.606 | -1.532 |
7.3 Afval | 9.866 | 11.995 | 2.129 | 9.751 | 12.892 | 3.141 | 10.142 | 13.550 | 3.408 |
7.4 Milieubeheer | 3.071 | 681 | -2.390 | 2.626 | 178 | -2.449 | 2.565 | 194 | -2.371 |
Totaal autorisatieniveau 1.2 | 12.937 | 12.676 | -261 | 12.378 | 13.070 | 692 | 12.707 | 13.744 | 1.037 |
Totaal saldo van baten en lasten | 17.243 | 14.202 | -3.041 | 16.635 | 14.657 | -1.978 | 15.845 | 15.350 | -496 |
0.10 Toevoeging aan reserves | |||||||||
0.10 Onttrekking aan reserves | 2.962 | 2.962 | 922 | 922 | 419 | 419 | |||
Begrote resultaat | 17.243 | 17.164 | -79 | 16.635 | 15.579 | -1.056 | 15.845 | 15.769 | -76 |
Autorisatie 1.1
Kadernota 2021-2025
De onderstaande autonome ontwikkelingen in de Kadernota meegenomen:
- PreSail 2025 : de gemeente draagt in 2025 € 130.000 bij aan de organisatie van PreSail IJmond.
Autorisatie 1.2
Kadernota 2021-2025
De onderstaande autonome ontwikkelingen in de Kadernota meegenomen:
- Programma Energietransitie, -adaptie, etc: dit programma wordt voor de komende 3 jaar verlengd (€ 335.000).
- Geluidsbelastingskaart : de geluidsbelastingskaart wordt eens in de 5 jaar bijgewerkt. Deze kaart vormt de basis voor het in 2023 te bij te werken actieplan geluid.
Mutaties in de reserves
(Bedragen x €1.000) | ||||
Reserve | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
Res. Visie op Velsen | 100 | 100 | 0 | 0 |
Reserve FLO | 259 | 270 | 281 | 156 |
Reserve Winkelfonds Velsen | 60 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserve(s) | 419 | 370 | 281 | 156 |
Reserve Visie op Velsen
In 2022 wordt uitvoering gegeven aan verschillende projecten uit de Visie op Velsen. Om de verwachte kosten te dekken zijn onttrekkingen aan de reserve begroot:
- Offshore Wind (energie): voor 2022 en 2023 is er jaarlijks € 100.000 begroot om uitvoering te kunnen geven aan het meerjarenprogramma Energy@work van AYOP.
Reserve Winkelfonds Velsen
Eind 2021 eindigt de inzet van het Winkelfonds. Naar alle waarschijnlijkheid zal het subsidiebudget niet volledig zijn benut aan het eind van dit jaar. Binnen Pont tot Park wordt de mate van compactheid en transformatie en de wijze waarop de winkelcentra zich (gaan) profileren ten opzichte van elkaar, in samenwerking met de ondernemers in de betreffende winkelcentra bepaald. Het is van groot belang dat deze winkelgebieden toekomstbestendiger worden gemaakt binnen Pont tot Park. Daarom wordt voorgesteld om het mogelijke restant bedrag uit de reserve Winkelfonds Velsen hiervoor te reserveren.
Meerjarenperspectief
(Bedragen x €1.000) | ||||||
Ondernemend en duurzaam Velsen | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | ||||||
2.4 Economische havens en waterwegen | 43 | 125 | 152 | 154 | 156 | 163 |
3.1 Economische ontwikkeling | -1.128 | -1.031 | -740 | -740 | -740 | -712 |
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | -138 | -106 | -116 | -56 | -56 | -53 |
3.4 Economische promotie | -1.292 | -1.345 | -531 | -531 | -465 | -576 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr | -266 | -315 | -297 | -292 | -294 | -289 |
7.3 Afval | 2.129 | 3.141 | 3.408 | 3.286 | 3.171 | 3.173 |
7.4 Milieubeheer | -2.390 | -2.449 | -2.371 | -2.317 | -2.309 | -2.235 |
Totaal saldo van baten en lasten | -3.041 | -1.978 | -496 | -495 | -537 | -530 |
0.10 Toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.10 Onttrekking aan reserves | 2.962 | 922 | 419 | 370 | 281 | 156 |
Begrote resultaat | -79 | -1.056 | -76 | -125 | -256 | -373 |